雨山法院2018年部门预算公开-马鞍山市雨山区人民法院

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雨山法院2018年部门预算公开

发布时间：2018-03-27 15:40:22 打印字号：大 | 中 | 小

雨山区人民法院2018年部门预算

2018年1月

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算支出预算表

三、2018年一般公共预算基本支出预算表

四、2018年政府性基金预算支出预算表

五、2018年国有资本经营预算支出预算表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

六、2018年收支预算总体情况

七、2018年收入预算情况

八、2018年支出预算情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）雨山区人民法院是国家审判机关，对雨山区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和特别程序案件以及上级法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）依法执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方文明创建和社会管理综合治理工作。

（五）对雨山区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市、区编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

（六）开展司法技术鉴定等工作。

（七）受理来信、来访，并负责来访人员的接待和登记工作，解答来访人员的咨询并做好记录，及时转达给各相关部门；承办上级有关部门及领导交办的批示件、督办件，并及时做好反馈材料；协助处理重要信访案件；做好法律法规和政策的宣传解释工作，引导群众通过正常渠道依法信访。

（八）开展联络督查工作。

（九）承办其他应由人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

雨山区法院2018年度部门预算包括马鞍山市雨山区人民法院机关，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	马鞍山市雨山区人民法院	机关

三、2018年度主要工作任务

1、依法履行职责，全面加强审判执行工作。

2、积极稳妥推进司法人员分类管理、审判权运行机制等改革。扎实开展多元化纠纷解决机制、家事审判等改革试点工作。

3、紧紧围绕建设人民法院信息化3.0版的要求，加快推进法院信息化建设全面覆盖，推动司法审判“大数据”在法院工作中的全面应用，以信息化思维和手段为实现审判体系和审判能力现代化助力加速。

4、加快推进多无化纠纷解决平台建设，拓宽司法服务领域，为群众提供全方位、多层次、高效率的“一站式”司法服务。

5、努力完成雨山区委、政府交办的各项工作。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1 2018年部门财政拨款收支预算总表
部门：雨山区法院					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
二、本年收入	2396.48	（三）公共安全支出	2077.00	2077.00
（一）一般公共预算拨款	2396.48	（四）教育支出
经常收入预算拨款	2396.48	（五）科学技术支出
国库管理非税收入		（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	103.64	103.64
		（八）医疗卫生与计划生育支出	59.05	59.05
		（九）住房保障支出	156.79	156.79


		二、结转下年


收入总计	2396.48	支出总计	2396.48	2396.48

								部门公开表2
2018年一般公共预算支出预算表
部门：雨山区法院						单位：万元
功能科目分类				预算数
科目编码		科目名称		合计			基本支出	项目支出
		合计		2,396.48			1,697.98	698.50
204		公共安全支出		2,077.00			1,378.50	698.50
20405		法院		2,077.00			1,378.50	698.50
2040501		行政运行（法院）		1,822.00			1,378.50	443.50
2040502		一般行政管理事务（法院）		230.00				230.00
2040504		案件审判		25.00				25.00
208		社会保障和就业支出		103.64			103.64
20805		行政事业单位离退休		101.43			101.43
2080501		归口管理的行政单位离退休		3.02			3.02
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		98.41			98.41
20899		其他社会保障和就业支出		2.21			2.21
2089901		其他社会保障和就业支出		2.21			2.21
210		医疗卫生与计划生育支出		59.05			59.05
21011		行政事业单位医疗		59.05			59.05
2101101		行政单位医疗		59.05			59.05
221		住房保障支出		156.79			156.79
22102		住房改革支出		156.79			156.79
2210201		住房公积金		126.79			126.79
2210202		提租补贴		30.00			30.00
					部门公开表3
	2018年一般公共预算基本支出预算表
	部门：雨山区法院				单位：万元
	经济分类科目				预算数
	科目编码		科目名称
			合计		1,697.98
	301301		工资福利支出		1,573.88
	30130101		基本工资		237.70
	30130102		津贴补贴		516.27
	30130103		奖金		19.81
	30130107		绩效工资		195.00
	30130108		机关事业单位基本养老保险缴费		98.41
	30130110		职工基本医疗保险缴费		59.05
	30130112		其他社会保障缴费		2.21
	30130113		住房公积金		126.79
	30130199		其他工资福利支出		318.65
	301302		商品和服务支出		105.85
	30130201		办公费		13.86
	30130205		水费		4.50
	30130206		电费		22.00
	30130216		培训费		7.38
	30130217		公务接待费		3.00
	30130228		工会经费		9.84
	30130229		福利费		0.27
	30130231		公务用车运行维护费		45.00
	301303		对个人和家庭的补助		3.25
	30130302		退休费		3.02
	30130309		奖励金		0.23
	301310		资本性支出		15.00
	30131002		办公设备购置		15.00

部门公开表4

2018年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出		项目支出












合计
注：马鞍山市雨山区人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

2018年国有资本经营预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出









合计
注：马鞍山市雨山区人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

2018年部门收支预算总表
部门：雨山区法院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2396.48	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、公共安全支出	2077.00
四、其他收入		四、教育支出
事业收入		五、科学技术支出
经营收入		六、文化体育与传媒支出
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	103.64
附属单位上缴收入		八、医疗卫生与计划生育支出	59.05
其他		九、住房保障支出	156.79






本年收入合计	2396.48	本年支出合计	2396.48
上年结余收入		结转下年



收入总计	2396.48	支出总计	2396.48

												部门公开表7
2018年部门收入预算总表
部门：雨山区法院												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他
	合计	2,396.48
204	公共安全支出	2,077.00
20405	法院	2,077.00
2040501	行政运行（法院）	1,822.00		1,822.00
2040502	一般行政管理事务（法院）	230.00		230.00
2040504	案件审判	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	103.64
20805	行政事业单位离退休	101.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.02		3.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.41		98.41
20899	其他社会保障和就业支出	2.21
2089901	其他社会保障和就业支出	2.21		2.21
210	医疗卫生与计划生育支出	59.05
21011	行政事业单位医疗	59.05
2101101	行政单位医疗	59.05		59.05
221	住房保障支出	156.79
22102	住房改革支出	156.79
2210201	住房公积金	126.79		126.79
2210202	提租补贴	30.00		30.00

			部门公开表8
2018年部门支出预算总表
部门：雨山区法院				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,396.48	1,697.98	698.50
204	公共安全支出	2,077.00	1,378.50	698.50
20405	法院	2,077.00	1,378.50	698.50
2040501	行政运行（法院）	1,822.00	1,378.50	443.50
2040502	一般行政管理事务（法院）	230.00		230.00
2040504	案件审判	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	103.64	103.64
20805	行政事业单位离退休	101.43	101.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.02	3.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.41	98.41
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21
2089901	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21
210	医疗卫生与计划生育支出	59.05	59.05
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05
2101101	行政单位医疗	59.05	59.05
221	住房保障支出	156.79	156.79
22102	住房改革支出	156.79	156.79
2210201	住房公积金	126.79	126.79
2210202	提租补贴	30.00	30.00

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

雨山区法院2018年财政拨款收支预算2396.48万元。收入来自一般公共预算拨款2396.48万元，来自政府性基金预算拨款0 万元；包括：当年财政拨款收入2396.48万元，上年结转0万元。支出包括：公共安全支出2077.00万元，占86.67 %；社会保障和就业支出 103.64万元，占4.32%；医疗卫生支出59.05万元，占2.46%；住房保障支出156.79万元，占6.54%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

雨山区法院2018年一般公共预算财政拨款2396.48万元，比2017年增加187.27万元，增长8.48%，主要是人员增加以及司法工资改革增加工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

公共安全支出2077.00万元，占86.67 %；社会保障和就业支出 103.64万元，占4.32%；医疗卫生支出59.05万元，占2.46%；住房保障支出156.79万元，占6.54%。具体情况如下：

1.“公共安全支出” 2018年财政拨款预算2077.00万元，比2017年财政拨款预算增加220.53万元，增长10.62%，增长原因主要是：一、2016年司法工资改革后，在职人员绩效工资标准大幅提高以及相关附加性支出基数也随之调整；二、人员变动，在职人员较上年增加2人经费，各项人员支出也随之增加。其中:“行政运行”预算1822.00万元，主要用于人员工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出；“一般行政管理事务管理”预算230.00万元，主要用于法院案件办理行政事务支出；“案件审判”预算25万元，主要用于案件审判及执行业务性支出。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算103.64万元，比2017年财政拨款预算减少87.44万元，下降45.76%，下降原因主要是退休人员工资转入市养老保险中心发放。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算3.02万元，主要用于离休人员工资、离退休人员公用支出；“机关事业单位养老保险缴费支出”预算98.41万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；“其他社会保障和就业支出”预算2.21万元，主要用于在职人员其他项目社会保障支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算59.05 万元，比2017年财政拨款预算增加3.26万元，增长5.85%，增长原因主要是人员增加及司法体制改革后，缴费基数增加。其中：“行政单位医疗”预算59.05万元，主要用于基本医疗保险缴费。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算156.79万元，比2017年财政拨款预算增加50.92万元，增长48.11%，增长主要原因：一是人员增加及司法体制改革后，缴费基数增加。二是2018年预算将提租补贴放在此项目中核算。其中：“住房公积金”预算126.79万元，“提租补贴”预算30万元，主要用于缴纳职工住房公积金、提租补贴。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

雨山区法院2018年一般公共预算基本支出1697.98万元，其中：

（一）工资福利支出1573.88万元，主要包括：基本工资、津贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金。

（二）商品和服务支出105.85万元，主要包括：办公费、水电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭的补助3.25万元，主要包括：退休费、奖励金。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

雨山区法院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

雨山区法院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，雨山区法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。雨山区法院局2018年收支总预算2396.48万元，收入来源为一般公共预算拨款收入2396.48万元、政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：公共安全支出2077.00万元、社会保障和就业支出103.64万元、医疗卫生与计划生育支出59.05万元、住房保障支出156.79万元。

七、2018年收入预算情况

雨山区法院2018年收入预算2396.48万元，其中：一般公共预算拨款收入2396.48万元，占100%，比2017年增加187.27万元，增长8.48%，增长原因主要是人员增加及法院工资制度改革工资支出增长而形成；政府性基金预算拨款收入0万元，占100%，比2017年增加0万元，增长0%。

八、2018年支出预算情况

雨山区法院2018年支出预算2396.48万元，其中：基本支出1697.98万元，占70.85%，主要用于本单位基本工资、津贴、奖金、社会保险、住房公积金及日常运行支出等；项目支出698.50万元，占29.15%，主要用于案件审判、案件执行、两庭建设等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“通讯邮电费”项目情况说明。

（1）项目概述：我院各类案件送达及网络电信费用。

（2）立项依据：案件送达、法院日常运行、业务办理需要

（3）实施主体：马鞍山市雨山区人民法院

（4）实施周期：2018年

（5）项目内容：各类案件的送达、邮寄及电信费用。

（6）年度预算安排：40万元。

（7）绩效目标和指标：满足法院行使审判职责的需要，解决年人均综合定额成本不足的部分。

2.“办公费”项目情况说明。

（1）项目概述：法院日常运行、业务办理费用。

（2）立项依据：法院日常运行、业务办理。

（3）实施主体：马鞍山市雨山区人民法院。

（4）实施周期：2018年。

（5）项目内容：购置办公用品，购买日常服务，保障法庭正常运转。

（6）年度预算安排：70万元。

（7）绩效目标和指标：确保法庭正常运转，更好地履行法院职责。

3.“差旅费”项目情况说明。

（1）项目概述：各类案件需要到外地出差发生的费用。

（2）立项依据：根据上一年度发生的去外地案件执行的费用，评估本年度案件增长数，合理预计本年度差旅费用。

（3）实施主体：马鞍山市雨山区人民法院。

（4）实施周期：2018年。

（5）项目内容：法院工作人员因公出差发生的交通、住宿伙食、费用。

（6）年度预算安排：160万元。

（7）绩效目标和指标：保障案件正常审理及干警在外的日常必需费用。

4.“审判文书法律信息印刷费”项目情况说明。

（1）项目概述：全院各类法律文书及审判信息的印刷费用。

（2）立项依据：各种审判信息、简报等的印刷费用。

（3）实施主体：马鞍山市雨山区人民法院。

（4）实施周期：2018年。

（5）项目内容：我院民一、民二、民三、民四、刑庭、执行、保险庭、审监庭、金融商贸、诉调对接中心、夕阳红志愿者调解中心等各种审判信息、简报等的印刷费用。

（6）年度预算安排：40万元。

（7）绩效目标和指标：保障各类案件及时审结、执行及审判信息及时上传下达。

5.“被装购置费”项目情况说明。

（1）项目概述：全院正式干警及聘用干警的服装费用。

（2）立项依据：2017年我院正式干警64人服装经费经省高院招投标后实付30万元。近两年由于案件数的增长，聘用人员已达80余人，上级法院要求聘用人员应着制服上岗，因此预估聘用人员服装费用为20万元。

（3）实施主体：马鞍山市雨山区人民法院。

（4）实施周期：2018年。

（5）项目内容：全院正式干警及聘用干警的服装费用。

（6）年度预算安排：50万元。

（7）绩效目标和指标：规范化执法。

6.“司法执行救助专项资金”项目情况说明。

（1）项目概述：办案专款支出。

（2）立项依据：中央政法委、两高联合其他部委出台的《关于建立完善国家司法救助制度基本原则》。

（3）实施主体：马鞍山市雨山区人民法院。

（4）实施周期：2018年。

（5）项目内容：依据2017年已支出司法执行救助资金22万元，年底还有10余件案件需要救助，预算2018年救助资金为40万元。

（6）年度预算安排：40万元。

（7）绩效目标和指标：维护社会稳定、保障弱势群体利益。

7.“干警后续教育培训费”项目情况说明。

（1）项目概述：对全体在编干警进行司法业务培训。

（2）立项依据：随之法院案件数的不断增加，法官资源越发显得匮乏，也使得法官队伍素质的提高成为必须。我院为提升司法能力建设，进行了多渠道的司法培训。

（3）实施主体：马鞍山市雨山区人民法院。

（4）实施周期：2018年。。

（5）项目内容：对全体在编干警到高校法学院进行业务知识培训，各业务庭每年都有最高院、省高院对业务骨干进行轮训，并从高校及相关部门请老师对干警进行各种司法培训。

（6）年度预算安排：40万元。

（7）绩效目标和指标：解决额定的培训经费、办公经费过低的实际状况，使我院法官的职业化建设层层推进。。

。8.“档案信息化建设”项目情况说明。

（1）项目概述：库存档案数字化扫描。

（2）立项依据：《全国档案信息化建设实施纲要》、《最高人民法院明传》（法（办）明传（2016）37号）、<安徽省高级人民法院明传>（皖法（办）明传（2016）33号的要求和省、市、县创建“省特级”机关档案室工作精神。

（3）实施主体：马鞍山市雨山区人民法院。

（4）实施周期：2018年。

（5）项目内容：我院库存档案数字化扫描，2017年经马鞍山市公共资源交易局履行的招投标程序，确定的费用为150万元。财政已拨款100万元，2018年还需支付50万元。

（6）年度预算安排：50万元。

（7）绩效目标和指标：进一步提高我院档案管理工作的现代化水平，进一步发挥档案信息资源服务社会的作用。

9.“高院信息化共建共享及推进项目”项目情况说明。

（1）项目概述：全省法院信息化共建项目采购工作，须由各中、基层法院按照省高院及省财政厅预算要求的数额，汇集本年度中央政法转移支付资金到省高院。

（2）立项依据：依据省高院、中院信息办的通知汇集本院应缴数额上缴到中院及省高院。

（3）实施主体：马鞍山市雨山区人民法院。

（4）实施周期：2018年。

（5）项目内容：全省法院信息化共建项目采购工作，须由各中、基层法院按照省高院及省财政厅预算要求的数额，汇集本年度中央政法转移支付资金到省高院。

（6）年度预算安排：50万元。

（7）绩效目标和指标：全省法院信息化共建共享，实现流程管理网络化、行政装备司法管理信息化等各项工作电子化目标。

（二）机关运行经费。

雨山区法院2018年机关运行经费财政拨款预算120.85万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（三）政府采购情况。

雨山区法院2018年政府采购预算总额58.00万元。其中：政府采购货物预算58.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

雨山区法院2018年无政府购买服务相关的预算和支出。

（五）国有资产占用使用情况。

雨山区法院共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0 万元；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

雨山区法院2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。

联系方式：马鞍山市雨山区人民法院政务公开电子邮箱：yushanfayuan@126.com

责任编辑：刘田田