目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.雨山区人民法院2022年收支总表

2.雨山区人民法院2022年收入总表

3.雨山区人民法院2022年支出总表

4.雨山区人民法院2022年财政拨款收支总表

5.雨山区人民法院2022年一般公共预算支出表

6.雨山区人民法院2022年一般公共预算基本支出表

7.雨山区人民法院2022年政府性基金预算支出表

8.雨山区人民法院2022年国有资本经营预算支出表

9.雨山区人民法院2022年项目支出表

10.雨山区人民法院2022年政府采购支出表

11.雨山区人民法院2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

雨山区人民法院是国家审判机关，对雨山区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
　（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和特别程序案件以及上级法院交由审判的案件。
　（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。
  （三）依法执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
 （四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方文明创建和社会管综合治理工作。
 （五）对雨山区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市、区编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。
（六）开展司法技术鉴定等工作。
（七）受理来信、来访，并负责来访人员的接待和登记工作，解答来访人员的咨询并做好记录，及时转达给各相关部门；承办上级有关部门及领导交办的批示件、督办件，并及时做好反馈材料；协助处理重要信访案件；做好法律法规和政策的宣传解释工作，引导群众通过正常渠道依法信访。
（八）开展联络督查工作。
（九）承办其他应由人民法院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，雨山区人民法院2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）、依法履行职责，全面加强审判执行工作。

（二）、积极稳妥推进司法人员分类管理、审判权运行机制等改革。扎实开展多元化纠纷解决机制、家事审判等改革试点工作。

（三）、紧紧围绕建设智慧法院建设的要求，加快推进法院信息化建设全面覆盖，推动司法审判“大数据”在法院工作中的全面应用，以信息化思维和手段为实现审判体系和审判能力现代化助力加速。

（四）、加快推进多无化纠纷解决平台建设，拓宽司法服务领域，为群众提供全方位、多层次、高效率的“一站式”司法服务。

（五）、努力完成雨山区委、政府交办的各项工作。

第二部分 2022年部门预算表

                                                                部门公开表1

     雨山区人民法院2022年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

                   雨山区人民法院2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门公开表3

     雨山区人民法院2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

  部门公开表4

雨山区人民法院2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门公开表5

雨山区人民法院2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门公开表6

雨山区人民法院2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门公开表7

雨山区人民法院2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

雨山区人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门公开表8

                      部门公开表9

雨山区人民法院2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       部门公开表10

   部门公开表11

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，雨山区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。雨山区人民法院2022年收支总预算3270.93万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出2759.47万元；社会保障和就业支出164.33万元；卫生健康支出111.49万元；住房保障支出235.64万元。

二、关于2022年收入总表的说明

雨山区人民法院2022年收入预算3270.93万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

（一）本年收入3270.93万元，主要包括：公共安全支出2759.47万元，占84.36%，比2021年预算增加272.22万元，增长10.94%，增长原因主要是2021年员额法官级别增资和公务员工资普调致使人员经费上涨，同时2021年我院新增公务员5名，2021年有社保和公积金基数上调；社会保障和就业支出164.33万元，占5.02%，与2021年基本持平；卫生健康支出111.49万元，占3.41%，比2021年预算增加29.14万元，增长35.38%，增长原因主要是2021年我院新增公务员5名，2021年有社保基数上调；住房保障支出235.64万元，占7.20%，比2021年预算增加32.51万元，增长16%，增长原因主要是2021年员额法官级别增资致使人员经费上涨，同时我院新增公务员5名，2021年有公积金基数上调。

三、关于2022年支出总表的说明

雨山区人民法院2022年支出预算3270.93万元，比2021年预算增加381.34万元，增长13.20%，增长原因主要是2021年员额法官级别增资和公务员工资普调致使人员经费上涨，同时2021年我院新增公务员5名，2021年有社保和公积金基数上调。其中，基本支出2756.93万元，占84.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出514万元，占15.71%，主要用于保障法院审判业务日常开支，如文书送达费、差旅费、普法宣传费、司法救助费、司法鉴定费等；保障案件审判、案件执行、两庭建设等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

雨山区人民法院2022年财政拨款收支预算3270.93万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出2759.47万元，占84.36%；社会保障和就业支出164.33万元，占5.02%；卫生健康支出111.49万元，占3.41%；住房保障支出235.64万元，占7.20%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

雨山区人民法院2022年一般公共预算支出3270.93万元，比2021年预算增加381.34万元，增长13.20%，增长原因主要一是2021年员额法官级别增资和公务员工资普调致使人员经费上涨，2021年有社保和公积金基数上调；二是人员经费涵盖人员增加，2022年我院有5名公务员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出2759.47万元，占84.36%；社会保障和就业支出164.33万元，占5.02%；卫生健康支出111.49万元，占3.41%；住房保障支出235.64万元，占7.20%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算2435.47万元，比2021年预算增加275.72万元，增长13%，增长原因主要是2021年员额法官级别增资和公务员工资普调致使人员经费上涨，2021年有社保和公积金基数上调；同时人员经费涵盖人员增加，2022年我院有5名公务员。

2. 公共安全支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算298万元，比2021年预算增加88万元，增长42%，增长原因主要是我院人员增加，办公费等日常运行随之增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算9.34万元，比2021年预算增加4.68万元，，增长原因主要是退休人员人数增加，物业补贴有所上升。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算235.64万元，比2021年预算增加32.51万元，增长16%，增长原因主要是在职人员公积金基数有所上调，且我院2022年新增5名公务员，公积金和购房补助随之上涨。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

雨山区人民法院2022年一般公共预算基本支出2756.93万元，其中，人员经费2621.20万元，公用经费135.73万元。

（一）人员经费2621.20万元，主要包括:基本工资482.22万元、津贴补贴648.16万元、奖金24.24万元、伙食补助费25.34万元、机关事业单位基本养老保险费148.65万元、职工基本医疗保险缴费111.49万元、其他社会保障缴费3.25万元、住房公积金165.71万元、其他工资福利支出959.11万元、工会经费18.58、退休费9.34万元、福利费9.92万元。

（二）公用经费135.72万元，主要包括：水费4万元、电费20万元、培训费13.94万元、公务接待费3万元、工会经费其他交通费用48.68万元、公务用车运行维护费30万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

雨山区人民法院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

雨山区人民法院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

雨山区人民法院2022年预算共安排项目支出514万元，比2021年预算减少88.5万元，减少14.69%，减少原因主要是我院2021年我院大型修缮项目已经完成，2022年本着“过紧日子”原则缩减开支。主要包括：本年财政拨款安排 514万元，全部来源于一般公共预算拨款安排 。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

雨山区人民法院2022年预算安排政府采购支出10万元，与2021年预算持平。其中，一般公共预算安排10万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

雨山区人民法院2022年预算安排政府购买服务支出100万元，比2021年增加65万，主要是食堂外包新增50万费用；档案扫描外包服务15万。其中，一般公共预算安排100万元，占100%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“通讯邮电费”项目。

（1）项目概述：我院各类案件送达及网络电信费用。

（2）立项依据：案件送达、法院日常运行、业务办理需要。

（3）实施主体：雨山区人民法院

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：各类案件的送达、邮寄及电信费用。

（6）年度预算安排：30万元。

（7）绩效目标和指标：满足法院行使审判职责的需要，解决年人均综合定额成本不足的部分。

2.“办公费”项目。

（1）项目概述：法院日常运行、业务办理费用。

（2）立项依据：法院日常运行、业务办理费用。

（3）实施主体：雨山区人民法院

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：购置办公用品，购买日常服务，保障法庭正常运转。

（6）年度预算安排：35万元。

（7）绩效目标和指标：确保法庭正常运转，更好地履行法院职责。

3.“差旅费”项目情况说明。

（1）项目概述：各类案件需要到外地出差发生的费用。

（2）立项依据：根据上一年度发生的去外地案件执行的费用，评估本年度案件增长数，合理预计本年度差旅费用。

（3）实施主体：雨山区人民法院

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：法院工作人员因公出差发生的交通、住宿伙食、费用。

（6）年度预算安排：130万元。

（7）绩效目标和指标：保障案件正常审理及干警在外的日常必需费用。

4.“审判文书法律信息印刷费”项目情况说明。

（1）项目概述：全院各类法律文书及审判信息的印刷费用。

（2）立项依据：各种审判信息、简报等的印刷费用。

（3）实施主体：雨山区人民法院

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：我院民一、民二、民三、民四、刑庭、执行、保险庭、审监庭、金融商贸、诉调对接中心、夕阳红志愿者调解中心等各种审判信息、简报等的印刷费用。

（6）年度预算安排：35万元。

（7）绩效目标和指标：保障各类案件及时审结、执行及审判信息及时上传下达。

5.“被装购置费”项目情况说明。

（1）项目概述：全院正式干警及聘用干警的服装费用。

（2）立项依据：2022年我院正式干警65人，新招录37名司法雇员，均需要服装经费。近两年由于案件数的增长，聘用人员已达90余人，上级法院要求聘用人员应着制服上岗，因此预估聘用人员服装费用为15万元。

（3）实施主体：雨山区人民法院

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：全院正式干警及聘用干警的服装费用。

（6）年度预算安排：20万元。

（7）绩效目标和指标：规范化执法。