目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.雨山区人民法院2024年收支总表

2.雨山区人民法院2024年收入总表

3.雨山区人民法院2024年支出总表

4.雨山区人民法院2024年财政拨款收支总表

5.雨山区人民法院2024年一般公共预算支出表

6.雨山区人民法院2024年一般公共预算基本支出表

7.雨山区人民法院2024年政府性基金预算支出表

8.雨山区人民法院2024年国有资本经营预算支出表

9.雨山区人民法院2024年项目支出表

10.雨山区人民法院2024年政府采购支出表

11.雨山区人民法院2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

雨山区人民法院是国家审判机关，对雨山区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
　（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和特别程序案件以及上级法院交由审判的案件。
　（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。
（三）依法执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方文明创建和社会管综合治理工作。
（五）对雨山区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市、区编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。
（六）开展司法技术鉴定等工作。
（七）受理来信、来访，并负责来访人员的接待和登记工作，解答来访人员的咨询并做好记录，及时转达给各相关部门；承办上级有关部门及领导交办的批示件、督办件，并及时做好反馈材料；协助处理重要信访案件；做好法律法规和政策的宣传解释工作，引导群众通过正常渠道依法信访。
（八）开展联络督查工作。
（九）承办其他应由人民法院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，雨山区人民法院2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）、依法履行职责，全面加强审判执行工作。

（二）、积极稳妥推进司法人员分类管理、审判权运行机制等改革。扎实开展多元化纠纷解决机制、家事审判等改革试点工作。

（三）、紧紧围绕建设智慧法院建设的要求，加快推进法院信息化建设全面覆盖，推动司法审判“大数据”在法院工作中的全面应用，以信息化思维和手段为实现审判体系和审判能力现代化助力加速。

（四）、加快推进多无化纠纷解决平台建设，拓宽司法服务领域，为群众提供全方位、多层次、高效率的“一站式”司法服务。

（五）、努力完成雨山区委、政府交办的各项工作。

第二部分 2024年部门预算表

                                                                部门公开表1

雨山区人民法院2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

雨山区人民法院2024年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门公开表3

雨山区人民法院2024年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

  部门公开表4

雨山区人民法院2024年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门公开表5

雨山区人民法院2024年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门公开表6

雨山区人民法院2024年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门公开表7

雨山区人民法院2024年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

雨山区人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门公开表8

                      部门公开表9

雨山区人民法院2024年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       部门公开表10

   部门公开表11

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，雨山区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。雨山区人民法院2024年收支总预算3751.24万元，收入来自一般公共预算拨款收入3718.23万元，上年结转33.01万元。支出包括：公共安全支出3088.33万元；社会保障和就业支出321.13万元；卫生健康支出110.16万元；住房保障支出231.63万元。

二、关于2024年收入总表的说明

雨山区人民法院2024年收入预算3751.24万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

（一）本年收入3751.24万元，主要包括：公共安全支出3088.33万元，占82.33%，比2023年预算增加64.8万元，增长2.14%，增长原因主要是2023年员额法官级别增资和公务员保险基数调整致使人员经费上涨；社会保障和就业支出321.13万元，占8.56%，比2023年减少21.8万元，减少6.36%，主要原因在于2024年有退休人员去世，减少了退休人员支出；卫生健康支出110.16万元，占2.94%，与2023年基本持平；住房保障支出231.63万元，占6.17%，与2023年基本持平。

（二）上年结转收入33.01万元，主要包括：一般公共预算拨款收入33.01万元，占0.88%，比2023年预算增加33.01万元，增长100%，增长原因主要是2023年末支付大额过于集中，因而结转下年使用。

三、关于2024年支出总表的说明

雨山区人民法院2024年支出预算3751.24万元，比2023年预算增加38.2万元，增长1.03%，增长原因主要是2023年员额法官级别增资和公务员工资保险基数调整致使人员经费上涨。其中，基本支出3278.29万元，占87.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出472.95万元，占12.61%，主要用于保障法院审判业务日常开支，如文书送达费、差旅费、普法宣传费、司法救助费、司法鉴定费等；保障案件审判、案件执行、两庭建设等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

雨山区人民法院2024年财政拨款收支预算3751.24万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出3088.33万元，占82.33%；社会保障和就业支出321.13万元，占8.56%；卫生健康支出110.16万元，占2.94%；住房保障支出231.63万元，占6.17%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

雨山区人民法院2024年一般公共预算支出3751.24万元，比2023年预算增加38.2万元，增长1.02%，增长原因主要一是2023年员额法官级别增资，同时2024年有社保基数上调,。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出3088.33万元，占82.33%；社会保障和就业支出321.13万元，占8.56%；卫生健康支出110.16万元，占2.94%；住房保障支出231.63万元，占6.17%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算2721.14万元，比2023年预算增加62.72万元，增长2.3%，增长原因主要是2023年员额法官级别增资和2024年有社保基数上调。

2. 公共安全支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算150.94万元，比2023年预算减少29.15万元，减少19.31%，减少原因主要是我院2024年减少了大型修缮以及大型维护费用。

3. 公共安全支出（类）财政事务（款）案件执行（项）2024年预算216.15万元，比2023年预算增加35.16万元，增加19.42%，增加原因主要是我院案件量逐年上升，2024年预计突破2万件，需要的案件扫描费用、法庭信息化运维费用、综合辅助送达费用不断上升。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算100.81万元，比2023年预算增加4.17万元，增加4.13%，增长原因主要是退休人员单位工资福利支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算146.88万元，与2023年基本持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算110.16万元，与2023年基本持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算231.63万元，与2023年基本持平。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

雨山区人民法院2024年一般公共预算基本支出3278.29万元，其中，人员经费3045.63万元，公用经费232.66万元。

（一）人员经费3045.63万元，主要包括:基本工资659.11万元、津贴补贴314.41万元、奖金316.77万元、伙食补助费36.43万元、机关事业单位基本养老保险费146.88万元、职业年金73.44万元、职工基本医疗保险缴费110.16万元、其他社会保障缴费4.13万元、住房公积金192.09万元、其他工资福利支出1017.79万元、退休费5.52万元、生活补助95.3万元。

（二）公用经费232.66万元，主要包括：水费4.5万元、电费43.1万元、培训费11.02万元、公务接待费2万元、工会经费6.55万元、福利费32.49万元、物业管理50.09万元、电梯维修费8万元；其他交通费用52.99万元、公务用车运行维护费24万元、其他商品服务支出58.98万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

雨山区人民法院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

雨山区人民法院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

雨山区人民法院2024年预算共安排项目支出472.95万元，比2023年预算增加50.94万元，增加13.10%，增加原因主要是我院2023年我院案件量逐年上升，2024年预计突破2万件，需要的案件扫描费用、法庭信息化运维费用、综合辅助送达费用不断上升。主要包括：本年财政拨款安排439.94万元，来源于一般公共预算拨款安排、上年结转33.01万元 。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

雨山区人民法院2024年预算安排政府采购支出9.6万元，与2023年预算持平。其中，一般公共预算安排9.6万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

雨山区人民法院2024年预算安排政府购买服务支出75万元，与2023年持平，主要是食堂外包50万费用；档案扫描外包服务25万。其中，一般公共预算安排75万元，占100%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）、项目及绩效目标情况。

1、“案件执行与司法审判辅助服务”项目。

（1）项目概述：服务法院日常运行维护、司法鉴定、案件调解、材料印刷、档案扫描费用、差旅费等辅助服务费用。

（2）立项依据：案件审判、法院日常审判服务、业务办理需要。

（3）实施主体：雨山区人民法院

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：法院日常运行维护、司法鉴定、案件你调解、材料印刷、档案扫描费用、差旅费等辅助服务费用

（6）年度预算安排：245.70万元。

（7）绩效目标：1、满足法院行使审判职责的需要，解决年人均综合定额成本不足的部分；2、保障司法在每一个案件中的公平正义 保障每一个当事人的利益，完成结案率。

2、“法庭辅助服务”项目。

（1）项目概述：服务法院各类案件送达及网络电信费用、等辅助服务费用

（2）立项依据：案件送达、案件执行。

（3）实施主体：雨山区人民法院

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：各类案件的送达、邮寄及电信费用、等辅助服务费

（6）年度预算安排：194.24万元。

（7）绩效目标：1、满足法院行使审判职责的需要，解决年人均综合定额成本不足的部分；2、保障司法在每一个案件中的公平正义 保障每一个当事人的利益，完成结案率。

（二）机关运行经费。

雨山区人民法院2024年机关运行经费财政拨款预算232.66万元，比2023年预算增加70.78万元，增加43.73%，增加主要原因是人员增加，案件量逐年上升，所需的日常运行经费随之增加。

（三）政府采购情况。

雨山区人民法院2024年政府采购预算84.6万元。其中：政府采购货物预算9.6万元，政府采购服务预算75万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，雨山区人民法院共有车辆10辆，其中：执法执勤用车10辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，雨山区人民法院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款439.94万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。